提前出差如何报销

出差提前出发或推迟返程的报销规则如下：

城市间交通费

按照不高于直接往返单位和出差目的地规定等级公共交通工具的票价报销。

超出部分由个人自理。

伙食补助费和市内交通费

按实际出差天数（扣除提前出发和推迟返程的天数）和规定标准予以补助。

报销流程

出差前：

提前向直接上级或人事部门提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。

申请被批准后，提前办理相关的手续，如购买机票、订酒店等。

出差期间：

妥善保存相关费用票据，并填写出差报销申请表格，详细记录出差期间的费用情况。

出差后：

及时归还公司资产，并在规定时间内向直接上级或人事部门提交完整的出差报销申请材料。

报销申请材料包括：出差报销申请表格、相关费用票据（如发票、购票凭证等）、会议证明等。

报销审核和发放

审核流程：

直接上级审核出差申请材料的真实性和合理性，如有疑问或需要补充材料，会与员工联系。

财务部门核对报销申请材料与发票的一致性，进行审批并办理报销手续。

报销发放：

报销款项在审核通过后，尽快发放到员工指定的银行账户。

特殊情况处理

如果因交通工具的车次、转乘、工作安排或不可抗力影响等情况导致在途期间拉长，可以在出差活动审批时予以明确，并根据实际在途天数予以报销。

注意事项

出差人员应在出差结束后及时填写报销单，并根据出差报销规定提供完整的支出凭据。

财务部门通过审核报销单，如符合规定，及时处理报销费用。

报销完成后，财务部门要求出差人员核实报销内容，并及时签字回执。

请根据这些规则准备相应的报销材料，并按照公司规定的流程进行报销。